Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Sivistystoimialan esitys TA2019
  Suunnitteluohje- LUONNOS
  TA 2019 tuotteet ja suoritteet
  Väestölaskelma

Sivistyslautakunta

§ 47

19.06.2018

 

Talousarvion 2019 suunnitteluohje ja laadintaperusteet

 

SIVIS § 47

Kunnan talouspalvelut on valmistellut suunnitteluohjeen talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosille 2019 - 2021. Suunnitteluohje on menossa kesäkuussa kunnanhallitukseen hyväksyttäväksi.Luonnos suunnitteluohjeesta on liitteessä 1.

 

 

Talousarviovuoden 2019 ns. teknisessä kehyksessä on huomioitu tilinpäätökseen 2017 nähden seuraavat korotukset:

 

 

- henkilöstökulujen sopimuskorotuksina 1,3% vuodelle 2018 ja 2,2% vuodelle 2019

 

- indeksikorotukset 2018 2019 palveluihin 1,9%, tarvikkeisiin 2,9%, ja rakennuskustannuksiin 4,3%

 

 

Hallintokuntien talousarvioesitysten on yllä olevien lisäksi perustuttuva:

 

 

- väestöennusteisiin (liite 2)

 

- suoritemäärien kehitykseen (toteutumat 2017 sekä ennusteet 2018 ja 2019 - 2021)

 

- mahdollisiin lainsäädännöstä aiheutuviin muutoksiin.

 

 

Sivistyslautakunnan osalta vuonna 2019 koulutuspalveluissa ja varhaiskasvatuspalveluissa käynnistetään alkuluokkatoimintaa. Organisaation päivitys ja soten siirtyminen kuudensoteen tuo mukanaan uusia toimintoja ja edellyttää uusien yhdyspintojen rakentamista. Myös lautakuntarakenteeseen tulee muutoksia. Investointien osalta Metsolan päiväkodin rakentamisen ja Maaniitun koulun peruskorjauksen suunnittelu jatkuu. Toimintaa ohjaavat edelleen kuntastrategia ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Valmistellaan palveluverkon tarkastelua erityisesti koulujen ja päiväkotien osalta. Suunnitelma sivistystoimialan talousarvioista on liitteessä 3.

 

 

Liitteessä 4 esitettyjen suoritteiden määrät ja eurot esitetään lautakunnalle syyskuussa 2019 talousarvion ja taloussuunnitelma 2020-2021 käsittelyn yhteydessä.

 

 

 

Esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2019 suunnitteluohjeen ja laadintaperiaatteet.

 

 

Lautakunta hyväksyy suoritemäärät ja budjetointiperusteet vuodelle 2019 jatkovalmistelun pohjaksi.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh 040 317 2400

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 1 - 4.

 

_________________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa